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Estudo de Viabilidade Econômica para implantação de Usina de Tratamento de Madeiras

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE IMPLANTAÇÃO DE USINA DE UTM - TRATAMENTO DE MADEIRA NOS ESTADOS DO SUDESTE (USINA COM AUTOCLAVE DE DIÂMETRO 1600 mm X 12.000 mm – CAPACIDADE POR TRATAMENTO = 12,06m³).

CENÁRIO:

Produção mensal teórica de 530,64 metros cúbicos de mourões de eucalipto da espécie Urocam, Camaudulenses, Urograndis ou cloeziana. (65% da massa total de alburno tratável).

Produção mensal em unidades de mourões de 8 a 10 cm x 2,20m: 34.320 peças

Um (2) tratamento por dia (22 dias por mês).

Mão de obra direta empregada: 6 ajudantes + 2 operador de UTM – salários pagos + encargos sociais e trabalhistas......................................R$13.000,00

Um gerente (proprietário) - retirada mensal:...................................R$10.000,00

Mão de obra indireta: 1 vendedor secretário interno........................R$4.700,00

Custo unitário de energia elétrica:................................................ R$0,57 por quilowatts/hora

Custo de água fornecida por concessionária pública:................... R$1,27 por metro cúbico de madeiras tratada.

Para chegarmos aos números desta simulação, tomamos como referência os seguintes parâmetros:

1) Custo Unitário de um mourão de eucalipto descascado nas bitolas de 8 a 10cm X 2,20 m = .............R$2,30 (preço de venda praticados pelas fazendas florestais da região Norte e Vale do  Jequitinhonha de MG).

2) Custo do ingrediente ativo (CCA) = R$16,20 por kg (R$1.166,40 a bombona de 100KG com 72% de concentração ).

3) Custo da energia elétrica para tratamento de um mourão de 8 a 10cm X 2,20 m = R$0,01.

4) Custo de água para tratamento de um mourão de 8 a 10cm X 2,20mt = R$0,0046.

5) Custo do ingrediente ativo (CCA) para tratamento de um mourão de 8 a 10cm X 2,20 m com 50% da massa tratável (alburno) = R$0,74

6) Depreciação das máquinas e equipamentos por unidade de mourão tratado = R$0,04.

7) Retirada Pro labore do gerente por unidade de mourão tratado:.......................................................................................... R$0,29.

8) Despesas administrativas por unidade de mourão tratado:....... R$0,14.

9) Despesas com mão de obra direta por unidade de mourão tratado............................................................................................R$0,38.

10) Tributos incidentes por unidade de mourão tratado: (Simples Nacional) alíquota de 7,34% sobre o faturamento mensal.............R$0,55

 

 

Custo Total por unidade de mourão tratado = R$4.49

 

Preço médio de venda no atacado de um mourões de 8 a 10 cm X 2,20m (Base mercado: Tratadores da Região de Capelinha) = R$7.10

Para o cenário projetado teremos:

Produção mensal:..............................34320 mourões de 2,20 m x 8 a 10 cm.

Investimento em obras civis para a instalação dos equipamentos:.................

R$66.000,00 (fosso e bases de concreto para instalação da UTM –  pequenas dependências administrativas e de apoio operacional). Valor amortizado em 24 parcelas de R$2.750,00. 

Amortização do investimento na aquisição da UTM:............R$  6.370,39 (Período de 120 meses – carência de 12 meses - TJLP 6,25 a.a + encargos bancários).

Valor financiado:...........................R$219.800,00 (70% do valor do equipamento) parcela de R$3.297,00.

Entrada à vista do equivalente a 30% do valor do equipamento:...R$99.600,00

Custo total mensal:......................R$160.143,80 (variável conforme volume de produção).

Receita total mensal:...................R$243672,00 (variável conforme volume de venda).

Lucro bruto projetado:...........................................R$83.528,20 

Não estão inclusos os custos de aquisição de terreno industrial, obras de infraestrutura elétrica e de abastecimento d’agua, galpões, obras de terraplenagem, pavimentação de pátios e demais máquinas e equipamentos auxiliares, custo de transporte de insumos e produto final, dispositivos antirrachaduras, despesas indiretas da administração central e comissão de vendedores externos.

 

Itabira, 15 de janeiro de 2014.

Rui Manoel Martins Moreira

Administrador de empresas

Consultor de negócios

 

   

Usina de Tratamento de Madeiras

 

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